Späť na register faktúr
Register faktúr
Faktúra č. 26121
- Dodávateľ
- Ing. Anna Gallová - DIPOS
- IČO dodávateľa
- 33449074
- Predmet
- školské potreby Spojená škola - dotácia na školské pomôcky
- Suma
- 531,20 €
- Dátum vystavenia
- 13. októbra 2026
- Dátum doručenia
- 14. októbra 2026
- Dátum splatnosti
- 27. októbra 2026
- Stav
- Zaplatenádňa 16. októbra 2026
- Spôsob úhrady
- Prevodný príkaz
- Zmluva
- faktúra nie je v registri priradená k zmluve
- Dátum zverejnenia
- 16. októbra 2026
- Interné číslo
- 261049
Dokument faktúry zatiaľ nie je zverejnený. Zverejnený je záznam o faktúre.
Zdroj na dobsina.sk (otvorí sa v novom okne)
Právny základ: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Mená fyzických osôb sú maskované na iniciály (GDPR).