Späť na register faktúr
Register faktúr
Faktúra č. 26116
- Dodávateľ
- Ing. Anna Gallová - DIPOS
- IČO dodávateľa
- 33449074
- Predmet
- školské potreby MŠ SNP 562 - dotácia na školské pomôcky
- Suma
- 99,60 €
- Dátum vystavenia
- 8. októbra 2026
- Dátum doručenia
- 8. októbra 2026
- Dátum splatnosti
- 22. októbra 2026
- Stav
- Zaplatenádňa 13. októbra 2026
- Spôsob úhrady
- Prevodný príkaz
- Zmluva
- faktúra nie je v registri priradená k zmluve
- Dátum zverejnenia
- 16. októbra 2026
- Interné číslo
- 261027
Dokument faktúry zatiaľ nie je zverejnený. Zverejnený je záznam o faktúre.
Zdroj na dobsina.sk (otvorí sa v novom okne)
Právny základ: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Mená fyzických osôb sú maskované na iniciály (GDPR).